2020年部门预算目录及说明

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

北京市手机彩票网科学技术和信息化局2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据《中共北京市手机彩票网委办公室 手机彩票网办公室手机彩票网印发〈北京市手机彩票网科学技术和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(京朝办字〔2019〕19号)，设立北京市手机彩票网科学技术和信息化局，内设6个科室，分别是办公室、发展规划科、社会发展科技科、产业发展科、信息化管理科、信息化促进科。

区科学技术和信息化局贯彻落实党中央、市委手机彩票网科技创新工作、软件和信息服务业、信息化方面的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作、软件和信息服务业、信息化的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实国家和北京市手机彩票网创新驱动发展战略、科技和信息化工作方面的法律、法规、规章和政策。组织拟订本区科技发展、科技促进经济社会发展的规划、政策并组织实施。拟订并组织实施本区软件和信息服务业发展规划和产业政策，推进产业布局调整和产业结构优化升级。

2.牵头推进本区科技创新体系建设工作,承担区科技创新体系建设领导小组办公室职能，组织推进科技体制改革。负责承接新型研发机构落地建设工作，推动企业科技创新能力建设，承担推进本区科技军民融合发展相关工作。

3.推进本区重大科技决策咨询制度建设。负责提出本区科技发展战略建议。研究提出本区科技发展布局和优先发展领域，拟订本区科普工作规划、政策并组织实施。

4.推动多元化科技投入体系建设，协调本区财政科技计划(专项、基金)实施。

5.会同有关部门组织拟订本区高新技术发展、高精尖产业创新发展、科技促进城市和农业农村发展的规划和政策措施。会同有关部门组织落实国家和本市促进企业创新发展的政策措施。

6.牵头本区技术转移体系建设，负责拟订本区科技成果推广政策，推动科技成果转化和产学研融合发展。承担重大科技成果推广应用示范工程和科技领域创新示范工作。组织重点领域科技攻关，推动区域科技创新和科技惠民。

7.监测分析本区软件和信息服务业、信息化的运行态势，统计并发布相关信息。协调解决本区软件及信息服务业运行和发展中的有关问题，并提出政策建议。

8.指导本区软件和信息服务业、信息化技术创新和技术进步。组织实施软件和信息服务业、信息化科技重大专项，推进相关科研成果产业化。

9.贯彻落实国家和本市手机彩票网软件和信息服务业领域的发展规划、实施方案、配套政策及行业标准，并组织实施。

10.统筹协调本区信息化基础设施的规划和管理。促进电信网络、广播电视网络和计算机网络融合。承担本区通信保障应急指挥相关工作。

11.统筹推进本区大数据工作。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作。协调推进本区社会信用信息技术支撑体系建设。

12.指导本区软件和信息服务业安全生产管理工作。负责政务信息安全管理工作。

13.负责本区无线电管理工作。承担本区无线电频率资源和无线电台(站)的登记管理工作。协调处理本区电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。

14.负责本区引进国外智力工作。拟订引进外国专家规划、计划并组织实施。建立外国顶尖科学家及其团队、外国科技人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

15.会同有关部门开展科技、软件和信息服务业、科普领域人才队伍建设。负责科技、软件和信息服务业领域方面的对外合作与交流。

16.承办区委、区政府交办的其他任务。

17.职能转变。贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管。从研发管理向创新服务转变，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”现象。统筹本区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。强化大数据管理职责，加强顶层设计和统筹协调，推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，推进数据汇集和发掘，深化大数据在各行业创新应用，促进大数据产业健康发展。贯彻落实相关法规制度和标准体系，科学规范利用大数据，切实保障数据安全。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网科学技术和信息化局部门行政编制27人，实际26人；事业编制11人，实际11人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一元复始，万象更新。2020年，科信局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，严格按照区委区政府指示要求，团结自律、忠诚勤政、奉献担当、务实创新，在推动全局重点工作上持续发力。

1. 深化管党治党，落实“四个党建抓手”

(1) 严抓学习教育，强化思想建设。

(2) 严抓履职尽责，推进责任传导。

(3) 严抓队伍管理，形成内部合力。

(4) 严抓监督检查，防范廉政风险。

2. 谋划创新发展，推动经济高质量发展

(1) 研究出台产业政策，加大资金扶持力度。

(2) 优化营商环境，扩大信息消费。

(3) 加强科技创新，打造国际研发高地。

(4) 调整工作模式，加强服务管理。

3. 完善精细管理，推进“智慧朝阳”建设

(1) 强化平台支撑，助力创新发展。

(2) 资源整合共享，打通数据壁垒。

(3) 强化基础建设，优化政务环境。

(4) 强化制度修订，提升项目管理。

4. 推进科普惠民工程，提升群众获得感幸福感

(1) 营造创新创业环境，推进科普惠民工程。

(2) 注重节能考核，打赢脱贫攻坚。

5. 深化科技体制改革，加快“十四五”规划编制

二、收入预算说明

2020年收入预算24847.3678万元，比2019年7308.5968万元增加17538.7710万元，增长239.97%，其中：财政拨款24847.3678万元，比2019年7308.5968万元增加17538.7710万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1076.78万元，占总支出预算4.33%，比2019年1046.01万元增加30.77万元，增长2.94%。

(二)项目支出预算23770.5878万元，占总支出预算95.67%，比2019年6262.5868万元增加17508.0010万元，增长279.57%。变动较大主要因：我单位2019年进行了机构改革，由原区科委和原区信息办新成立区科学技术和信息化局，2020年预算数中增加了原区信息办部分。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市手机彩票网科学技术和信息化局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算11.33万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算增加2.87万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数0.49万元，比2019年预算数减少0.37万元。主要原因：落实“过紧日子”政策。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数10.84万元，比2019年预算数增加3.24万元。主要原因：我单位2019年进行了机构改革，由原区科委和原区信息办新成立区科学技术和信息化局，2020年预算数中增加了原区信息办部分。

五、部门政府采购预算说明

2020年北京市手机彩票网科学技术和信息化局部门政府采购预算总额11621.2413万元，其中：政府采购货物预算26.3万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算11594.9413万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年北京市手机彩票网科学技术和信息化局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算66.16万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车7辆，197.43万元；单价在50万元以上的通用设备98台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。朝阳政务专网专线、光纤租用费、2019年区北京市手机彩票网图像信息管理系统运行维护服务项目(尾款)、高精尖产业重大创新支撑专项、科技创新孵化和平台系统建设、企业研发投入资助计划、社会发展与科普、图像系统相关基础设施租用及相关运维、咨询服务、800M无线政务网服务费、2019年区北京市手机彩票网图像信息管理系统运行维护服务项目(尾款)项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。

十一、绩效评价情况说明

2019年年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

科信局2020年部门预算表汇总